Решение проблем. Возможные ошибки Нет платежей во входящих документах.Нет входящих сопроводительных документов к выставленным платежным требованиям
И нажмите кнопку «Далее» .
И нажмите кнопку «Установить» .
После запуска выберите из списка город, в котором открыты Ваши счета, установите отметку напротив пункта «Установка/переустановка системы» и нажмите кнопку «Далее» .
Поставьте галочку напротив пункта «Установка компонентов ActiveX» и нажмите кнопку «Установить» .
После завершения работы Мастера войдите в систему с ярлыка, который появится на рабочем столе.
После запуска выберите из списка город, в котором открыты Ваши счета, установите отметку напротив пункта «Установка/переустановка системы» и нажмите кнопку «Далее» .
Поставьте галочку напротив пункта «Установка компонентов ActiveX» и нажмите кнопку «Установить» .
После завершения работы Мастера войдите в систему с ярлыка, который появится на рабочем столе.
Если Вы используете eToken:
После запуска выберите из списка город, в котором открыты Ваши счета, установите отметку напротив пункта «Установка/переустановка системы» и нажмите кнопку «Далее» .
Поставьте галочку напротив пункта «Установка компонентов ActiveX» и нажмите кнопку «Установить» .
После завершения работы Мастера войдите в систему с ярлыка, который появится на рабочем столе.
Ошибки при генерации новых ключей
Ошибка (Код: 128) Ошибка инициализации криптодвижка / Error on initialization cryptoengine for MessagePro
После запуска выберите из списка город, в котором открыты Ваши счета, установите отметку напротив пункта «Установка/переустановка системы» и нажмите кнопку «Далее» .
Поставьте галочку напротив пункта «Установка компонентов ActiveX» и нажмите кнопку «Установить» .
После завершения работы Мастера войдите в систему с ярлыка, который появится на рабочем столе.
После запуска выберите из списка город, в котором открыты Ваши счета, установите отметку напротив пункта «Установка/переустановка системы» и нажмите кнопку «Далее» .
Поставьте галочку напротив пункта «Установка компонентов ActiveX» и нажмите кнопку «Установить» .
После завершения работы Мастера войдите в систему с ярлыка, который появится на рабочем столе.
Ошибки при работе в системе Клиент-Банк
Не загружаются файлы в систему Клиент-Банк или не выгружаются файлы из системы (при импорте документов, экспорте выписок, присоединении файлов в произвольный документ в Банк и т.д.)
После запуска выберите из списка город, в котором открыты Ваши счета, установите отметку напротив пункта «Установка/переустановка системы» и нажмите кнопку «Далее» .
Поставьте галочку напротив пункта «Установка компонентов ActiveX» и нажмите кнопку «Установить» .
После завершения работы Мастера войдите в систему с ярлыка, который появится на рабочем столе.
После запуска выберите из списка город, в котором открыты Ваши счета, установите отметку напротив пункта «Установка/переустановка системы» и нажмите кнопку «Далее» .
Поставьте галочку напротив пункта «Установка компонентов ActiveX» и нажмите кнопку «Установить» .
После завершения работы Мастера войдите в систему с ярлыка, который появится на рабочем столе.
После запуска выберите из списка город, в котором открыты Ваши счета, установите отметку напротив пункта «Установка/переустановка системы» и нажмите кнопку «Далее» .
Поставьте галочку напротив пункта «Установка компонентов ActiveX» и нажмите кнопку «Установить» .
После завершения работы Мастера войдите в систему с ярлыка, который появится на рабочем столе.
- Файл ошибок создается автоматически при выполнении каждой операции импорта
- Файл создается в том же каталоге, в котором находится импортируемый файл. Имя файла - такое же, как и у импортируемого файла. Расширение - «err».
- Каждая строка файла - отдельное сообщение об ошибке
- Если в процессе импорта будут обнаружены критические ошибки, тогда выполнение прекращается с занесением соответствующей записи в err-файл. Как следствие - в файле ошибок могут не быть упомянуты все возможные ошибки в файле импорта, если выполнение до них «не дошло».
- Каждая строка файла выводится в таком формате:
<Номер ошибки>, Строка <Номер строки>, <Описание ошибки>
Пример:
9, Строка 2, Неверная версия «2.00» формата файла обмена.
- Возможные ошибки:
№ ошибки | Ошибка | Когда возникает | Пример описания в файле |
1 | Неожиданный конец файла | Обнаружен конец файла, при этом не была завершена обработка текущей секции. | Неожиданный конец файла. Не завершена секция "СекцияРасчСчет" |
2 | Недопустимый ключ | В секции встречен идентификатор реквизита, которого в этой секции быть не должно. (см. «Структура файлов обмена») | Недопустимый ключ "КвитанцияДата" в секции "СекцияРасчСчет". |
3 | Не задано значение | Для ключа, который в «Структуре файлов обмена» упомянут, как обязательный, не задано значение. | Не задано значение для обязательного ключа "ПлательщикОКПО" в секции "СекцияДокумент". |
4 | Неверный формат даты | Дата не в формате дд.мм.гггг | Неверный формат даты для ключа "Дата" в секции "СекцияДокумент" - "2.12.01". Дата должна быть в формате "дд.мм.гггг". |
5 | Слишком большая длина | Количество символов в обрабатываемом значении ключа больше возможного для этого типа данных | Длина значения для ключа "ПолучательМФО" в секции "СекцияДокумент" превышает 6 символов - "2143213". |
6 | Слишком большая точность | Количество символов «после запятой» для числовых значений превышает допустимое | Точность значения для ключа "Сумма" в секции "СекцияДокумент" превышает 2 символов - "123.456". |
7 | Невозможно открыть файл | Произошла ошибка при открытии файла | Ошибка при открытии файла D:\Users\Foxx\Исходники\Исходники 77UaP\1c_to_kl.txt |
8 | Неверный формат файла | Неверный формат файла обмена, т.е. в первой его строке отсутствует идентификатор «1CclientBankExchange» | Неверный формат файла обмена D:\Users\Foxx\Исходники\Исходники 77UaP\1c_to_kl.txt. |
9 | Неверная версия файла | В данный момент обрабатываются только файлы с версией формата «1.00» | Неверная версия "2.00" формата файла обмена. |
10 | Неверная кодировка | Кодировка файла отличается от выбранной пользователем в процедуре импорта. Например, в файле - “DOS”, в процедуре импорта - “Windows” | Неверная кодировка "DOS" файла обмена. |
11 | Неверный получатель | Получатель информации должен совпадать с внутренним идентификатором конфигурации 1С, в которой производится загрузка. Т.е. система «Клиент- банк » должна «знать» этот идентификатор при формировании файла. На период разработки в реквизите «Получатель» заголовка возможно указание только одного значения - " Бухгалтерский учет для Украины ". Это конфигурация, на которой производится сейчас все тестовые работы. В дальнейшем набор возможных значений будет расширен. | Неверный получатель информации "Программа 1С". Обрабатываются только файлы, адресованные " Бухгалтерский учет для Украины". |
12 | Р/с не упомянут в заголовке | Упущена строка «РасчСчет» в заголовке: В соответствии со «Структурой файлов обмена», каждый расчетный счет должен быть упомянут в заголовке файла в строке «РасчСчет» и для каждого р/с должна быть секция «СекцияРасчСчет». | Расчетный счет "12353212452332" не был упомянут в заголовке в строке "РасчСчет". |
13 | Не совпадает «нач. остаток» | Начальный остаток | По расчетному счету "12353212452332" не совпадает начальный остаток (123456.78) с указанным в файле (876543.21). |
14 | Не совпадает «кон. остаток» | Конечный остаток по р/с, указанный в секции «СекцияРасчСчет» файла обмена не совпадает с данными учета в 1С | По расчетному счету "12353212452332" не совпадает конечный остаток (123456.78) с указанным в файле (876543.21). |
15 | Не совпадает «всего поступило» | Общая сумма поступивших средств по р/с, указанная в секции «СекцияРасчСчет» файла обмена не совпадает с данными учета в 1С | По расчетному счету "12353212452332" не совпадает общая сумма поступивших средств (123456.78) с указанной в файле (876543.21). |
16 | Не совпадает «всего списано» | Общая сумма списанных средств по р/с, указанная в секции «СекцияРасчСчет» файла обмена не совпадает с данными учета в 1С | По расчетному счету "12353212452332" не совпадает общая сумма списанных средств (123456.78) с указанной в файле (876543.21). |
17 | Неверный период по р/с | Период, за который передаются документы по данному р/с не совпадает с периодом, указанным в заголовке файла | По расчетному счету "12353212452332" обрабатываемый период (01.01.2002-31.01.2002) не совпадает с заданным в заголовке файла (01.01.2002-28.02.2002). |
18 | Дубль документа | Данный документ дважды упомянут в файле | Продублирован расходный документ Платежное поручение N234 от 01.03.2002. |
19 | Неверная валюта | В данный момент поддерживаются только гривневые платежи, т.е. код валюты должен быть «980» | Загрузка документов с валютой с кодом 410 не поддерживается. |
20 | Неизвестный счет | Счет получателя или плательщика отсутсвует в информационной базе 1С. | Неизвестный расчетный счет 12455474356543. |
21 | Пропущены обязательные ключи | В текущей секции были пропущены один или несколько обязательных реквизитов. (см. «Структуру файлов обмена») | В секции СекцияДокумент отсутствуют обязательные реквизиты: ПлательщикМФО, ПлательщикОКПО. |
22 | Неверный вид документа | Обработка указанного в файле вида документа не поддерживается. | Указан вид документа "Заявление на аккредитив". Возможна только загрузка документов "Платежное поручение" и " Платежное требование -поручение". |
23 | Нет секции «СекцияРасчСчет» | Отсутствует секция «СекцияРасчСчет»: В соответствии со «Структурой файлов обмена», каждый расчетный счет должен быть упомянут в заголовке файла в строке «РасчСчет» и для каждого р/с должна быть секция «СекцияРасчСчет». | Для расчетного счета "12455474356543" отсутствует секция "СекцияРасчСчет". |
24 | Неверное количество документов | Не совпадают реальное кол-во документов в файле и указанное в заголовке в строке «КоличествоДокументов» | Количество документов, указанное в заголовке файла (34) отличается от реального количества документов (33). |
Нас находят: отсутствует строка секциядокумент , Ошибка формата файла обмена , ошибка формата отсутствует строка секциядокумент, ошибка формата файла обмена в 1с, отсутствует секция конца документа начало документа в строке #1, документ не импортирован отсутствует секция конца документа, ошибка формата файла обмена в 1с 8 2, Некорректный формат файла 1С: отсутствует секция документа, Неверный реквизит платежного документа строка 41: Код=, Файл 1c_to_kl txt имеет недопустимый формат
Внимание!
Изменено назначение поля Показатель Типа (поле 110 Платежного Поручения) в соответствии с Указанием ЦБР от 5 июля 2017 г. N 4449-У.
В поле ПоказательТипа при переводе денежных средств физическим лицам в целях осуществления выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указывается «1». В иных случаях значение реквизита не указывается.
Ниже приводится список возможных служебных строк, строк секций, назначенные им идентификаторы, их обязательность при обмене данными.
Обязательно | |||||
---|---|---|---|---|---|
Реквизит документа, служебный реквизит файла |
из 1С в Кл. |
из Кл. в 1С |
Идентификатор реквизита |
Вид, макс. длина |
Примечание |
Заголовок файла | |||||
Внутренний признак файла обмена | 1CClientBankExchange | ||||
Общие сведения | |||||
Номер версии формата обмена | да | да | ВерсияФормата | строка | 1.02 |
Кодировка файла | да | да | Кодировка | строка |
Возможные значения: DOS Windows |
Программа-отправитель | да | нет | Отправитель | строка | |
Программа-получатель | нет | да | Получатель | строка | |
Дата формирования файла | нет | нет | ДатаСоздания | дд. мм.гггг | |
Время формирования файла | нет | нет | ВремяСоздания | чч: мм: сс | |
Сведения об условиях отбора передаваемых данных | |||||
Дата начала интервала | да | да | ДатаНачала | дд. мм.гггг | |
Дата конца интервала | да | да | ДатаКонца | дд. мм.гггг | все существующие документы |
Расчетный счет организации |
да | да | РасчСчет | 20 | Указанный счет синхронизируется в указанном интервале |
Вид документа (строк может быть несколько) |
нет | - | Документ | строка |
Возможные значения: Платежное поручение Аккредитив Платежное требование Инкассовое поручение |
Секция передачи остатков по расчетному счету | |||||
Признак начала секции | СекцияРасчСчет | ||||
Дата начала интервала | - | да | ДатаНачала | дд. мм.гггг | В этом интервале передаются |
Дата конца интервала | - | нет | ДатаКонца | дд. мм.гггг | все существующие документы |
Расчетный счет организации | - | да | РасчСчет | 20 | |
Начальный остаток | - | да | НачальныйОстаток | руб[.коп] | Эти значения используются |
Обороты входящих платежей | - | нет | ВсегоПоступило | руб[.коп] | для сверки с учетными данными |
Обороты исходящих платежей | - | нет | ВсегоСписано | руб[.коп] | и для контроля полученных |
Конечный остаток | - | нет | КонечныйОстаток | руб[.коп] | документов выписки |
Признак окончания секции | КонецРасчСчет | ||||
Секция платежного документа | |||||
Шапка платежного документа | |||||
Признак начала секции содержит вид документа |
СекцияДокумент= |
Возможные значения: Платежное поручение Аккредитив Платежное требование Инкассовое поручение - прочие документы движения по Р/С клиента банка, например, Банковский ордер |
|||
Номер документа | да | да | Номер | строка | |
Дата документа | да | да | Дата | дд. мм.гггг | |
Сумма платежа | да | да | Сумма | руб[.коп] | |
Квитанция по платежному документу | |||||
Дата формирования квитанции | - | нет | КвитанцияДата | дд. мм.гггг | Квитанция передается |
Время формирования квитанции | - | нет | КвитанцияВремя | чч: мм: сс | только из Клиента в 1С |
Содержание квитанции | - | нет | КвитанцияСодержание | строка | |
Реквизиты плательщика | |||||
Расчетный счет плательщика | да | да | ПлательщикСчет | 20 | Расчетный счет плательщика в его банке, независимо от того, прямые расчеты у этого банка или нет |
Дата списания средств с р/с | - | да | ДатаСписано | дд. мм.гггг | Указывается при списании средств с Р/С клиента банка |
Плательщик | да | нет | Плательщик | строка | ИНН и наименование плательщика |
ИНН плательщика | да | да | ПлательщикИНН | 12 | Указывается значение идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) Плательщика |
Наименование плательщика, стр. 1 | да | нет | Плательщик1 | строка | Наименование плательщика |
Наименование плательщика, стр. 2 | нет | нет | Плательщик2 | строка | Расчетный счет плательщика |
Наименование плательщика, стр. 3 | нет | нет | Плательщик3 | строка | Банк плательщика |
Наименование плательщика, стр. 4 | нет | нет | Плательщик4 | строка | Город банка плательщика |
Расчетный счет плательщика | да | нет | ПлательщикРасчСчет | 20 | Корсчет банка плательщика |
Банк плательщика | да | нет | ПлательщикБанк1 | строка | РЦ банка плательщика |
Город банка плательщика | да | нет | ПлательщикБанк2 | строка | Город РЦ банка плательщика |
БИК банка плательщика | да | нет | ПлательщикБИК | 9 | БИК РЦ банка плательщика |
Корсчет банка плательщика | да | нет | ПлательщикКорсчет | 20 | Корсчет РЦ банка плательщика |
Реквизиты получателя | |||||
Расчетный счет получателя | да | да | ПолучательСчет | 20 | Расчетный счет получателя в его банке, независимо от того, прямые расчеты у этого банка или нет |
Дата поступления средств на р/с | - | да | ДатаПоступило | дд. мм.гггг | Указывается при поступлении средств на Р/С клиента банка |
Получатель | да | нет | Получатель | строка | Получатель одной строкой |
ИНН получателя | да | да | ПолучательИНН | 12 | Указывается значение идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) Получателя |
В случае непрямых расчетов: | |||||
Наименование получателя | да | нет | Получатель1 | строка | Наименование получателя |
Наименование получателя, стр. 2 | нет | нет | Получатель2 | строка | Расчетный счет получателя |
Наименование получателя, стр. 3 | нет | нет | Получатель3 | строка | Банк получателя |
Наименование получателя, стр. 4 | нет | нет | Получатель4 | строка | Город банка получателя |
Расчетный счет получателя | да | нет | ПолучательРасчСчет | 20 | Корсчет банка получателя |
Банк получателя | да | нет | ПолучательБанк1 | строка | РЦ банка получателя |
Город банка получателя | да | нет | ПолучательБанк2 | строка | Город РЦ банка получателя |
БИК банка получателя | да | нет | ПолучательБИК | 9 | БИК РЦ банка получателя |
Корсчет банка получателя | да | нет | ПолучательКорсчет | 20 | Корсчет РЦ банка получателя |
Реквизиты платежа | |||||
Вид платежа | нет | нет | ВидПлатежа | строка |
Возможные значения: Почтой Телеграфом Срочно Иное значение в порядке, установленном банком. В распоряжении в электронном виде значение указывается в виде кода, установленного банком |
Вид оплаты (вид операции) | да | нет | ВидОплаты | 2 | Указывается условное цифровое обозначение документа, согласно установленного ЦБР перечня условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях |
Уникальный идентификатор платежа | нет | нет | Код | Макс. 25 | Указывается уникальный идентификатор платежа в случаях его присвоения получателем средств или 0 (ноль) |
Назначение платежа | нет | нет | НазначениеПлатежа | строка | Назначение платежа одной строкой |
Назначение платежа, стр. 1 | нет | нет | НазначениеПлатежа 1 | строка | Назначение платежа, разбитое на |
Назначение платежа, стр. 2 | нет | нет | НазначениеПлатежа 2 | строка | строки самим |
Назначение платежа, стр. 3 | нет | нет | НазначениеПлатежа 3 | строка | пользователем, если |
Назначение платежа, стр. 4 | нет | нет | НазначениеПлатежа 4 | строка | программа-отправитель допускает |
Назначение платежа, стр. 5 | нет | нет | НазначениеПлатежа 5 | строка | ввод многострочного |
Назначение платежа, стр. 6 | нет | нет | НазначениеПлатежа 6 | строка | текста |
Дополнительные реквизиты для платежей в бюджетную систему Российской Федерации | Указывается информация, установленная Министерством Российской Федерации по налогам и сборам, Министерством финансов Российской Федерации и Государственным таможенным комитетом Российской Федерации | ||||
Статус составителя расчетного документа | да | да | СтатусСоставителя | 2 | Возможные значения: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
КПП плательщика | да | да | ПлательщикКПП | 9 | Код причины постановки на учет (КПП) плательщика или 0 (ноль) |
КПП получателя | да | да | ПолучательКПП | 9 | Код причины постановки на учет (КПП) получателя или 0 (ноль) |
Показатель кода бюджетной классификации | да | да | ПоказательКБК | 20 | Значение показателя кода бюджетной классификации (КБК) в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации, состоящее из 20 знаков (цифр), при этом все знаки КБК одновременно не могут принимать значение ноль («0») |
Код ОКТМО территории, на которой мобилизуются денежные средства от уплаты налога, сбора и иного платежа | да | да | ОКАТО | 11 | Значение кода, присвоенного территории муниципального образования (межселенной территории) или населенного пункта, входящего в состав муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований или 0 (ноль). |
Показатель основания налогового платежа | да | да | ПоказательОснования | 2 | Показатель основания платежа или 0 (ноль) |
Показатель налогового периода / Код таможенного органа | да | да | ПоказательПериода | 10 | Указывается: показатель налогового периода или 0 (ноль) / код таможенного органа |
Показатель номера документа | да | да | ПоказательНомера | строка | Показатель номера документа или 0 (ноль) |
Показатель даты документа | да | да | ПоказательДаты | дд. мм.гггг | Показатель даты документа или 0 (ноль) |
Код выплат (поле 110 Платежного Поручения) в соответствии с Указанием ЦБР от 5 июля 2017 г. N 4449-У | |||||
Код выплат указывается при переводе денежных средств физическим лицам в целях осуществления выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ | нет | нет | ПоказательТипа | При переводе денежных средств физическим лицам в целях осуществления выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренных частями 5.5 и 5.6 статьи 30.5 Федерального закона N 161-ФЗ, указывается «1». В иных случаях значение реквизита не указывается. | |
Дополнительные реквизиты для отдельных видов документов | |||||
Очередность платежа | нет | нет | Очередность | 2 | |
Срок акцепта, количество дней | нет | нет | СрокАкцепта | число | Срок акцепта |
Вид аккредитива | нет | нет | ВидАккредитива | строка | |
Срок платежа (аккредитива) | нет | нет | СрокПлатежа | дд. мм.гггг | Срок действия аккредитива |
Условие оплаты, стр. 1 | нет | нет | УсловиеОплаты1 | строка | |
Условие оплаты, стр. 2 | нет | нет | УсловиеОплаты2 | строка | |
Условие оплаты, стр. 3 | нет | нет | УсловиеОплаты3 | строка | |
Платеж по представлению | нет | нет | ПлатежПоПредст | строка | Указываются полное и точное наименование документов, против которых производится выплата по аккредитиву |
Дополнительные условия | нет | нет | ДополнУсловия | строка | Дополнительные условия |
№ счета поставщика | нет | нет | НомерСчетаПоставщика | строка | |
Дата отсылки документов | нет | нет | ДатаОтсылкиДок | дд. мм.гггг | |
Признак окончания секции | КонецДокумента | ||||
Признак конца файла | КонецФайла |
- Проверьте работоспособность Вашего Интернет-соединения.
- Проверьте версию Вашей операционной системы. Страница системы Клиент-Банк не будет отображаться на операционных система Windows XP Service Pack 2 и ниже, а также на Windows Server 2003 без установленных последних обновлений.
- В Internet Explorer перейдите в «Сервис» → «Свойства браузера» → «Дополнительно» . В открывшемся окне поставьте галочки напротив пунктов, содержащих в названии аббревиатуру «TLS » и снимите галочки напротив пунктов, содержащих «SSL ».
- Нажмите комбинацию клавиш Ctrl+F5 . Будет выполнено обновление страницы с очисткой кэша.
- Проверьте правильность написания адреса страницы системы Клиент-Банк. В адресной строке удалите всю информацию после .ru и нажмите Enter .
Проверьте правильность ввода логина и пароля. Рекомендуем обратить внимание на параметры ввода: текущий язык ввода и нажатие клавиши Caps Lock. Попробуйте ввести пароль в текстовом документе, проверьте его визуально и скопируйте в поле для ввода пароля в системе.
Данная ошибка может отображаться по следующим причинам:
- Истек срок действия ключей ЭП.
- Истек срок действия полномочий директора/ген. директора, указанный в банковской карточке организации.
- Вы ещё не выполнили первичную генерацию новых ключей.
- Вы только что сделали первичную генерацию новых ключей и нажали кнопку «Далее ». В этот момент ключи ещё не готовы. Для изготовления ключей необходимо распечатать заявление на изготовление сертификата открытого ключа и предоставить его в обслуживающий Ваши счета офис Банка.
Для уточнения подробной информации по данной ошибке обратитесь в службу технической поддержки.
Убедитесь, что в настройках параметров ключевых носителей абонентов у Вас указан путь только к каталогу с секретными ключами. Все остальные строчки должны быть пустыми:
- Убедитесь, что Вы зашли в систему с помощью браузера Internet Explorer.
- Добавьте адрес сайта системы Клиент-Банк в список сайтов, работающих в режиме совместимости.
- В браузере Internet Explorer нажмите на кнопку «Сервис » в верхней полосе (если кнопок нет, то нажмите клавишу Alt на клавиатуре до появления полосы с кнопками «Файл », «Правка », «Вид » и т.д.).
- Далее выберите пункт «Параметры просмотра в режиме совместимости ».
- В открывшемся окне впишите в верхнюю строку адрес сайта сайт и нажмите кнопки «Добавить » и «Закрыть ».
- Перезапустите браузер для того, чтобы изменения вступили в силу.
- В браузере Internet Explorer нажмите комбинацию клавиш «Ctrl+Shift+Delete ». В открывшемся окне поставьте галочки только напротив пунктов «Временные файлы Интернета » и «Файлы cookie » и нажмите кнопку «Удалить ».
- Произведите общий сброс настроек браузера.
- Закройте все окна Internet Explorer и перейдите в пункт «Панель управления » → «Свойства браузера Сети и Интернет »).
- Дополнительно » и нажмите кнопку «Сброс ».
- Удалить личные настройки » и нажмите кнопку «Сброс ».
Windows Vista, Windows 7:
- Пуск ».
- Выберите пункт «Панель управления » → «Свойства браузера » (может находиться в разделе «Сети и Интернет »).
- В открывшемся окне перейдите на вкладку «Дополнительно » и нажмите кнопку «Сброс ».
- В открывшемся окне не ставьте галочку «Удалить личные настройки » и нажмите кнопку «Сброс ».
- После завершения сброса перезагрузите компьютер, чтобы изменения вступили в силу.
Windows 8–10:
- Пуск » правой кнопкой мыши.
- Выберите пункт «Панель управления » → «Свойства браузера » (может находиться в разделе «Сети и Интернет »).
- В открывшемся окне перейдите на вкладку «Дополнительно » и нажмите кнопку «Сброс ».
- В открывшемся окне не ставьте галочку «Удалить личные настройки » и нажмите кнопку «Сброс ».
- После завершения сброса перезагрузите компьютер, чтобы изменения вступили в силу.
Ошибки при генерации новых ключей
Данная ошибка связана с тем, что система не может получить доступ к выбранному месту хранения ключей.
Если в офисе банка Вы не получали USB-устройство (eToken):
- При заполнении параметров генерации в поле «Место хранения ключей » укажите «Дисковый накопитель ». В поле «Каталог » укажите место для хранения ключей. Настоятельно рекомендуем, во избежание ошибок при создании ключей, НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ для хранения ключей системный диск (локальный диск C:\) и хранящиеся на нем папки (в том числе Рабочий стол, Документы и т.д.).
- Проверьте, доступен ли для записи тот каталог, который был выбран для хранения секретных ключей в разделе «Место хранения ключей ».
- Проверьте, исправен ли Flash-носитель, который Вы используете.
Если Вы используете eToken:
Ошибки при работе в системе Банк-Клиент
Windows Vista, Windows 7:
- Закройте все окна Internet Explorer и перейдите в меню «Пуск ».
- Выберите пункт «Панель управления » → «Свойства браузера » (может находиться в разделе «Сети и Интернет »).
- В открывшемся окне перейдите на вкладку «Дополнительно » и нажмите кнопку «Сброс ».
- В открывшемся окне не ставьте галочку «Удалить личные настройки » и нажмите кнопку «Сброс ».
- После завершения сброса перезагрузите компьютер, чтобы изменения вступили в силу.
Windows 8–10:
- Закройте все окна Internet Explorer и нажмите по кнопке «Пуск » правой кнопкой мыши.
- Выберите пункт «Панель управления » → «Свойства браузера » (может находиться в разделе «Сети и Интернет »).
- В открывшемся окне перейдите на вкладку «Дополнительно » и нажмите кнопку «Сброс ».
- В открывшемся окне не ставьте галочку «Удалить личные настройки » и нажмите кнопку «Сброс ».
- После завершения сброса перезагрузите компьютер, чтобы изменения вступили в силу.