Probleme lösen. Mögliche Fehler Es liegen keine Zahlungen in den Eingangsdokumenten vor Es sind keine Eingangsbegleitdokumente zu den eingereichten Zahlungsaufforderungen vorhanden
Und drücken Sie den Knopf "Weiter".
Und drücken Sie den Knopf "Installieren".
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Wenn Sie eToken verwenden:
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Fehler beim Generieren neuer Schlüssel
Fehler (Code: 128) Fehler bei der Initialisierung der Cryptoengine für MessagePro
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Fehler beim Arbeiten im Client-Bank-System
Dateien werden nicht in das Client-Bank-System hochgeladen oder Dateien werden nicht aus dem System hochgeladen (beim Importieren von Dokumenten, Exportieren von Auszügen, Anhängen von Dateien an ein beliebiges Dokument in der Bank usw.)
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- Bei jedem Importvorgang wird automatisch eine Fehlerdatei erstellt.
- Die Datei wird im selben Verzeichnis wie die importierte Datei erstellt. Der Dateiname ist derselbe wie der der importierten Datei. Die Erweiterung ist "err".
- Jede Zeile der Datei ist eine separate Fehlermeldung
- Werden während des Importvorgangs kritische Fehler gefunden, wird die Ausführung mit dem entsprechenden Eintrag in der err-Datei abgebrochen. Infolgedessen werden möglicherweise alle möglichen Fehler in der Importdatei nicht in der Fehlerdatei erwähnt, wenn die Ausführung „sie nicht erreicht hat“.
- Jede Zeile der Datei wird im folgenden Format ausgegeben:
<Номер ошибки>, Linie<Номер строки>, <Описание ошибки>
Beispiel:
9, Zeile 2, Ungültige Version „2.00“ des Austauschdateiformats.
- Mögliche Fehler:
| Fehlernummer | Fehler | Wann tut | Ein Beispiel für eine Beschreibung in einer Datei |
| 1 | Unerwartetes Dateiende | Das Dateiende wurde erkannt und die Verarbeitung des aktuellen Abschnitts wurde nicht abgeschlossen. | Unerwartetes Dateiende. Der Abschnitt „Querschnittsberechnung“ ist noch nicht abgeschlossen |
| 2 | Ungültiger Schlüssel | Der Abschnitt hat einen Bezeichner eines Attributs gefunden, das nicht in diesem Abschnitt enthalten sein sollte. (siehe "Aufbau von Austauschdateien") | Ungültiger Schlüssel „ReceiptDate“ im Abschnitt „SectionAccount“. |
| 3 | Kein Wert gesetzt | Der Schlüssel, der im "Aufbau der Austauschdateien" als obligatorisch erwähnt wird, hat keinen Wert. | Der Wert für den obligatorischen Schlüssel "PayerOKPO" im Abschnitt "SectionDocument" ist nicht gesetzt. |
| 4 | ungültiges Datumsformat | Datum nicht im Format tt.mm.jjjj | Ungültiges Datumsformat für den Schlüssel „Date“ im Abschnitt „SectionDocument“ – „2.12.01“. Das Datum muss das Format „TT.MM.JJJJ“ haben. |
| 5 | Zu lang | Die Anzahl der Zeichen im verarbeiteten Schlüsselwert ist größer als für diesen Datentyp möglich | Die Länge des Werts für den Schlüssel "MFI Recipient" im Abschnitt "SectionDocument" überschreitet 6 Zeichen - "2143213". |
| 6 | Zu viel Präzision | Die Anzahl der Dezimalzeichen für numerische Werte überschreitet die zulässige Grenze | Die Genauigkeit des Werts für den Schlüssel "Amount" im Abschnitt "SectionDocument" überschreitet 2 Zeichen - "123.456". |
| 7 | Datei kann nicht geöffnet werden | Beim Öffnen der Datei ist ein Fehler aufgetreten | Fehler beim Öffnen der Datei D:\Users\Foxx\Sources\Sources 77UaP\1c_to_kl.txt |
| 8 | Ungültiges Dateiformat | Ungültiges Austauschdateiformat, dh. in der ersten Zeile gibt es keine Kennung "1CclientBankExchange" | Ungültiges Austauschdateiformat D:\Users\Foxx\Sources\Sources 77UaP\1c_to_kl.txt. |
| 9 | Falsche Dateiversion | IN dieser Moment es werden nur Dateien mit der Formatversion „1.00“ verarbeitet | Ungültige Version „2.00“ des Austauschdateiformats. |
| 10 | Falsche Codierung | Die Dateicodierung weicht von der vom Benutzer beim Importvorgang ausgewählten ab. Zum Beispiel in der Datei - "DOS", im Importvorgang - "Windows" | Falsche "DOS"-Kodierung der Austauschdatei. |
| 11 | Ungültiger Empfänger | Der Informationsempfänger muss mit der internen Kennung der 1C-Konfiguration übereinstimmen, in der der Download erfolgt. Diese. das „Kunde-Bank“-System muss diese Kennung bei der Generierung der Datei „kennen“. Für den Zeitraum der Entwicklung im erforderlichen "Empfänger" der Kopfzeile kann nur ein Wert angegeben werden - "Buchhaltung für die Ukraine". Dies ist die Konfiguration, an der derzeit alle Testarbeiten durchgeführt werden. In Zukunft wird die Menge der möglichen Werte erweitert. | Falscher Informationsempfänger „Programm 1C“. Es werden nur Dateien verarbeitet, die an „Accounting for Ukraine“ adressiert sind. |
| 12 | R/s wird im Titel nicht erwähnt | Die Zeile „Abrechnung“ in der Kopfzeile fehlt: Gemäß der „Struktur von Austauschdateien“ muss jedes Abrechnungskonto im Kopf der Datei in der Zeile „Abrechnung“ erwähnt werden und für jedes Konto sollte ein Abschnitt „ Abschnitt Siedlung". | Abrechnungskonto „12353212452332“ wurde in der Überschrift in der Zeile „Abrechnungskonto“ nicht erwähnt. |
| 13 | Passt nicht zu "Beginn. Rest" | Anfangssaldo | Auf dem Girokonto „12353212452332“ stimmt der Anfangssaldo (123456,78) nicht mit dem in der Datei angegebenen (876543,21) überein. |
| 14 | Stimmt nicht mit "con. Rest" | Der im Abschnitt "Abrechnungskonto" der Austauschdatei angegebene endgültige Kontostand stimmt nicht mit den Abrechnungsdaten in 1C überein | Auf dem Girokonto „12353212452332“ stimmt der Endsaldo (123456,78) nicht mit dem in der Datei angegebenen (876543,21) überein. |
| 15 | Stimmt nicht mit "Gesamt erhalten" überein | Der Gesamtbetrag der von dem im Abschnitt "Abschnitt Berechnungskonto" der Austauschdatei angegebenen Konto erhaltenen Gelder stimmt nicht mit den Buchhaltungsdaten in 1C überein | Auf dem Girokonto "12353212452332" stimmt der Gesamtbetrag der erhaltenen Gelder (123456,78) nicht mit dem in der Datei angegebenen Betrag (876543,21) überein. |
| 16 | Stimmt nicht mit "total abgeschrieben" überein | Der Gesamtbetrag der abgebuchten Gelder für das im Abschnitt "Abschnitt Berechnungskonto" der Austauschdatei angegebene Konto stimmt nicht mit den Buchhaltungsdaten in 1C überein | Auf dem Girokonto „12353212452332“ stimmt der Gesamtbetrag der abgebuchten Mittel (123456,78) nicht mit dem in der Datei angegebenen Betrag (876543,21) überein. |
| 17 | Falscher Zeitraum nach Konto | Der Zeitraum, für den Dokumente für dieses Konto übertragen werden, stimmt nicht mit dem im Dateikopf angegebenen Zeitraum überein | Beim Girokonto "12353212452332" stimmt der Bearbeitungszeitraum (01.01.2002-31.01.2002) nicht mit dem im Dateikopf angegebenen (01.01.2002-28.02.2002) überein. |
| 18 | Doppeltes Dokument | Dieses Dokument wird in der Akte zweimal erwähnt | Der Spesenbeleg wird dupliziert Zahlungsanweisung N234 vom 01.03.2002. |
| 19 | Falsche Währung | Derzeit werden nur Griwna-Zahlungen unterstützt, d.h. Währungscode muss "980" sein | Das Hochladen von Dokumenten mit dem Währungscode 410 wird nicht unterstützt. |
| 20 | Unbekannte Partitur | Das Konto des Begünstigten oder Zahlers existiert nicht in Informationsbasis 1C. | Unbekanntes Girokonto 12455474356543. |
| 21 | Erforderliche Schlüssel fehlen | Im aktuellen Abschnitt fehlte mindestens ein erforderliches Attribut. (siehe "Aufbau von Austauschdateien") | Im Abschnitt Dokument: MFI-Zahler, OKPO-Zahler gibt es keine obligatorischen Anforderungen. |
| 22 | Falsche Dokumentenansicht | Die Verarbeitung des in der Datei angegebenen Dokumenttyps wird nicht unterstützt. | Die Dokumentenart „Akkreditivantrag“ ist angegeben. Es können nur die Dokumente „Zahlungsauftrag“ und „Zahlungsaufforderung-Auftrag“ hochgeladen werden. |
| 23 | Es gibt keinen Abschnitt "Abschnittsberechnung" | Es gibt keinen Abschnitt „Settlement Section“: Gemäß der „Struktur von Börsendateien“ muss jedes Abrechnungskonto im Dateikopf in der Zeile „Settlement Account“ genannt werden und für jedes Abrechnungskonto sollte es einen Abschnitt „Settlement Section“ geben ". | Für das Girokonto „12455474356543“ gibt es keinen Abschnitt „SectionSettlementAccount“. |
| 24 | Falsche Anzahl von Dokumenten | Die tatsächliche Anzahl der Dokumente in der Akte und die im Titel in der Zeile „Anzahl der Dokumente“ angegebene Anzahl stimmen nicht überein | Die im Dateikopf angegebene Dokumentenanzahl (34) weicht von der tatsächlichen Dokumentenanzahl (33) ab. |
Wir sind zu finden: fehlendes Zeichenfolgenabschnittsdokument, Fehler im Austauschdateiformat, Formatfehler fehlender Zeilenabschnitt Dokument, Austauschdateiformatfehler in 1s, fehlender Abschnitt am Ende des Dokuments Anfang des Dokuments in Zeile #1, Dokument nicht importiert Abschnitt am Ende des Dokuments fehlt, Austauschdateiformatfehler in 1s 8 2, Falsches Dateiformat 1C: fehlender Dokumentabschnitt, Ungültige Zahlungsdokumentattributzeile 41: Code=, Datei 1c_to_kl txt hat ein ungültiges Format
Aufmerksamkeit!
Der Zweck des Feldes Type Indicator (Feld 110 des Zahlungsauftrags) wurde gemäß der Anweisung der Zentralbank vom 5. Juli 2017 N 4449-U geändert.
Im TypeIndicator-Feld beim Übersetzen Geld Einzelpersonen um Zahlungen aus dem Haushalt zu leisten Budgetsystem Russische Föderation, "1" wird angezeigt. In anderen Fällen wird der Attributwert nicht angegeben.
Nachfolgend finden Sie eine Liste möglicher Service-Strings, Abschnitts-Strings, ihnen zugewiesene Identifikatoren und ihre obligatorische Natur während des Datenaustauschs.
| Notwendig | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dokument Requisiten, Dateidienstattribut |
ab 1C in Kl. |
von Kl. in 1C |
Kennung Requisiten |
Ansicht, max. Länge |
Notiz |
| Dateikopf | |||||
| Internes Zeichen der Austauschdatei | 1CClientBankExchange | ||||
| allgemeine Informationen | |||||
| Versionsnummer des Austauschformats | Ja | Ja | Formatversion | Linie | 1.02 |
| Dateikodierung | Ja | Ja | Codierung | Linie | Mögliche Werte: DOS Windows |
| Senderprogramm | Ja | Nein | Absender | Linie | |
| Zielprogramm | Nein | Ja | Empfänger | Linie | |
| Erstellungsdatum der Datei | Nein | Nein | Erstelldatum | dd. mm.jjjj | |
| Generierungszeit der Datei | Nein | Nein | Zeit der Schöpfung | hh:mm:ss | |
| Informationen zu den Bedingungen für die Auswahl übermittelter Daten | |||||
| Startdatum des Intervalls | Ja | Ja | Startdatum | dd. mm.jjjj | |
| Enddatum des Intervalls | Ja | Ja | Endtermin | dd. mm.jjjj | alle vorhandenen Unterlagen |
| Girokonto der Organisation |
Ja | Ja | Konto | 20 | Das angegebene Konto wird im angegebenen Intervall synchronisiert |
| Art des Dokuments (es können mehrere Zeilen sein) |
Nein | - | Dokumentieren | Linie | Mögliche Werte: Zahlungsauftrag Akkreditiv Zahlungsaufforderung Abholauftrag |
| Abschnitt zur Überweisung von Kontokorrentsalden | |||||
| Abschnittsstart-Flag | AbschnittBerechnungKonto | ||||
| Startdatum des Intervalls | - | Ja | Startdatum | dd. mm.jjjj | In diesem Intervall werden übertragen |
| Enddatum des Intervalls | - | Nein | Endtermin | dd. mm.jjjj | alle vorhandenen Unterlagen |
| Girokonto der Organisation | - | Ja | Konto | 20 | |
| Anfangssaldo | - | Ja | Anfangssaldo | reiben[.kop] | Diese Werte werden verwendet |
| Umsatz eingehender Zahlungen | - | Nein | Gesamterhalten | reiben[.kop] | Anmeldeinformationen zu überprüfen |
| Umsatz ausgehender Zahlungen | - | Nein | Total Abgeschrieben | reiben[.kop] | und zur Kontrolle erhalten |
| Endbilanz | - | Nein | EndeRest | reiben[.kop] | Dokumente extrahieren |
| Abschnittsende-Flag | EndPayAccount | ||||
| Abschnitt Zahlungsdokument | |||||
| Kopfzeile des Zahlungsbelegs | |||||
| Abschnittsstart-Flag enthält den Dokumenttyp |
SectionDocument= | Mögliche Werte: Zahlungsauftrag Akkreditiv Zahlungsaufforderung Abholauftrag - andere Bewegungsdokumente gemäß dem R / C des Kunden der Bank, zum Beispiel Bankauftrag |
|||
| Dokumentnummer | Ja | Ja | Nummer | Linie | |
| Datum des Dokuments | Ja | Ja | Datum | dd. mm.jjjj | |
| Höhe der Zahlung | Ja | Ja | Summe | reiben[.kop] | |
| Erhalt des Zahlungsdokuments | |||||
| Datum der Quittungserstellung | - | Nein | Eingangsdatum | dd. mm.jjjj | Quittung wird übergeben |
| Generierungszeit des Belegs | - | Nein | Empfangszeit | hh:mm:ss | nur vom Client an 1C |
| Inhalt der Quittung | - | Nein | Quittungsinhalt | Linie | |
| Angaben zum Zahler | |||||
| Girokonto des Zahlers | Ja | Ja | ZahlerKonto | 20 | Das Girokonto des Zahlers bei seiner Bank, unabhängig davon, ob diese Bank Direktverrechnungen hat oder nicht |
| Datum der Belastung des Kontos | - | Ja | DatumAußerbetriebnahme | dd. mm.jjjj | Wird angezeigt, wenn Gelder vom Konto eines Bankkunden abgebucht werden |
| Zahler | Ja | Nein | Zahler | Linie | TIN und Name des Zahlers |
| TIN des Zahlers | Ja | Ja | ZahlerTIN | 12 | Wert ist angegeben Identifikationsnummer Steuerzahler (TIN) Zahler |
| Name des Zahlers, Seite 1 | Ja | Nein | Zahler1 | Linie | Name des Zahlers |
| Name des Zahlers, Seite 2 | Nein | Nein | Zahler2 | Linie | Girokonto des Zahlers |
| Name des Zahlers, Seite 3 | Nein | Nein | Zahler3 | Linie | Bank des Zahlers |
| Name des Zahlers, Seite 4 | Nein | Nein | Zahler4 | Linie | Stadt der Bank des Zahlers |
| Girokonto des Zahlers | Ja | Nein | ZahlerAbrechnungskonto | 20 | Korrespondenzkonto der Bank des Zahlers |
| Bank des Zahlers | Ja | Nein | ZahlerBank1 | Linie | RC der Bank des Zahlers |
| Stadt der Bank des Zahlers | Ja | Nein | ZahlerBank2 | Linie | RC Stadt der Bank des Zahlers |
| BIC der Bank des Zahlers | Ja | Nein | ZahlerBIC | 9 | BIC RC der Bank des Zahlers |
| Korrespondenzkonto der Bank des Zahlers | Ja | Nein | ZahlerKorrespondenzkonto | 20 | Korrespondenzkonto des RC der Bank des Zahlungspflichtigen |
| Empfängerdetails | |||||
| Girokonto des Begünstigten | Ja | Ja | Empfängerkonto | 20 | Das Girokonto des Begünstigten bei seiner Bank, unabhängig davon, ob diese Bank Direktverrechnungen hat oder nicht |
| Datum des Geldeingangs auf dem Konto | - | Ja | Empfangsdatum | dd. mm.jjjj | Wird angezeigt, wenn Gelder auf dem R / C des Kunden der Bank eingehen |
| Empfänger | Ja | Nein | Empfänger | Linie | Empfänger in einer Zeile |
| TIN des Empfängers | Ja | Ja | BegünstigterTIN | 12 | Der Wert der Steueridentifikationsnummer (TIN) des Empfängers wird angegeben |
| Bei indirekten Abrechnungen: | |||||
| Name des Begünstigten | Ja | Nein | Empfänger1 | Linie | Name des Begünstigten |
| Name des Begünstigten, Seite 2 | Nein | Nein | Empfänger2 | Linie | Girokonto des Begünstigten |
| Name des Begünstigten, Seite 3 | Nein | Nein | Empfänger3 | Linie | Bank des Zahlungsempfängers |
| Name des Begünstigten, Seite 4 | Nein | Nein | Empfänger4 | Linie | Stadt der Bank des Begünstigten |
| Girokonto des Begünstigten | Ja | Nein | BegünstigterAbrechnungskonto | 20 | Korrespondenzkonto der Bank des Begünstigten |
| Bank des Zahlungsempfängers | Ja | Nein | BegünstigterBank1 | Linie | RC der Bank des Begünstigten |
| Stadt der Bank des Begünstigten | Ja | Nein | BegünstigterBank2 | Linie | RC Ort der Bank des Begünstigten |
| BIC der Bank des Begünstigten | Ja | Nein | EmpfängerBIC | 9 | BIC RC der Bank des Begünstigten |
| Korrespondenzkonto der Bank des Begünstigten | Ja | Nein | EmpfängerKorrespondenzkonto | 20 | Korrespondenzkonto der Bank des Begünstigten |
| Zahlungsdetails | |||||
| Zahlungsart | Nein | Nein | Zahlungsart | Linie | Mögliche Werte: Per Mail Telegraph Dringend Anderer Wert in der von der Bank festgelegten Reihenfolge. Verfügbar um im elektronischen Format der Wert wird in Form eines von der Bank festgelegten Codes angegeben |
| Art der Zahlung (Art der Operation) | Ja | Nein | Zahlungsart | 2 | Die bedingte digitale Bezeichnung des Dokuments wird gemäß der vom CBR erstellten Liste angegeben Symbole(Chiffren) von Dokumenten, die auf Konten bei Kreditinstituten geführt werden |
| Eindeutige Zahlungskennung | Nein | Nein | Code | max. 25 | Eine eindeutige Zahlungskennung wird in Fällen angegeben, in denen sie vom Geldempfänger vergeben wurde, oder 0 (Null) |
| Zahlungszweck | Nein | Nein | Zahlungszweck | Linie | Zahlungszuordnung in einer Zeile |
| Zahlungszweck, Seite 1 | Nein | Nein | Zahlungsziel 1 | Linie | Verwendungszweck, aufgeschlüsselt nach |
| Zahlungszweck, Seite 2 | Nein | Nein | Zahlungsziel 2 | Linie | Linien von uns |
| Zahlungszweck, Seite 3 | Nein | Nein | Zahlungsziel 3 | Linie | vom Benutzer, ggf |
| Zahlungszweck, Seite 4 | Nein | Nein | Zahlungsziel 4 | Linie | das Sendeprogramm erlaubt |
| Zahlungszweck, Seite 5 | Nein | Nein | Zahlungsziel 5 | Linie | mehrzeilige Eingabe |
| Zahlungszweck, Seite 6 | Nein | Nein | Zahlungsziel 6 | Linie | Text |
| Zusätzliche Details für Zahlungen an das Haushaltssystem der Russischen Föderation | Die vom Ministerium der Russischen Föderation für Steuern und Gebühren, dem Finanzministerium der Russischen Föderation und dem Staatlichen Zollkomitee der Russischen Föderation festgelegten Informationen sind angegeben | ||||
| Status des Erstellers des Abrechnungsbelegs | Ja | Ja | Compiler-Status | 2 | Mögliche Werte: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15.16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 , 25 , 26 |
| Zahler Checkpoint | Ja | Ja | ZahlerKPP | 9 | Grundcode der Zahlerregistrierung (KPP) oder 0 (Null) |
| Kontrollpunkt des Empfängers | Ja | Ja | EmpfängerKPP | 9 | Code für den Registrierungsgrund des Begünstigten (KPP) oder 0 (Null) |
| Codeanzeige Budgetklassifizierung | Ja | Ja | BCF-Indikator | 20 | Der Wert des Indikators des Haushaltsklassifizierungscodes (BCC) gemäß der Klassifizierung der Haushaltseinnahmen der Russischen Föderation, bestehend aus 20 Zeichen (Ziffern), wobei nicht alle Zeichen des BCC gleichzeitig den Wert Null annehmen können (" 0") |
| OKTMO-Code des Gebiets, in dem Mittel aus der Zahlung von Steuern, Abgaben und anderen Zahlungen mobilisiert werden | Ja | Ja | OKATO | 11 | Der Wert des Codes, der dem Gebiet einer Gemeindeformation (Zwischensiedlungsgebiet) oder einer Siedlung, die Teil einer Gemeindeformation ist, gemäß dem Allrussischen Klassifikator der Gebiete der Gemeindeformationen oder 0 (Null) zugewiesen wird. |
| Indikator für die Grundlage der Steuerzahlung | Ja | Ja | Indikatorbasen | 2 | Zahlungsbasiskennzeichen oder 0 (Null) |
| Steuerzeitraumkennzeichen / Code der Zollbehörde | Ja | Ja | IndexPeriode | 10 | Geben Sie an: Kennzeichen des Steuerzeitraums oder 0 (Null) / Code der Zollbehörde |
| Dokumentnummeranzeige | Ja | Ja | Indexnummern | Linie | Dokumentnummerkennzeichen oder 0 (Null) |
| Dokumentdatumsanzeige | Ja | Ja | Indikatordaten | dd. mm.jjjj | Dokumentdatumsanzeige oder 0 (Null) |
| Zahlungscode (Feld 110 des Zahlungsauftrags) gemäß der Anweisung der Zentralbank vom 5. Juli 2017 N 4449-U | |||||
| Der Auszahlungscode wird angegeben, wenn Gelder an Einzelpersonen überwiesen werden, um Zahlungen zu Lasten der Haushalte des Haushaltssystems der Russischen Föderation zu leisten | Nein | Nein | Indextyp | Bei der Überweisung von Geldern an Einzelpersonen, um Zahlungen zu Lasten der Haushalte des Haushaltssystems der Russischen Föderation zu leisten, wie in Artikel 30.5 Teile 5.5 und 5.6 vorgesehen Bundesgesetz N 161-FZ, "1" wird angezeigt. In anderen Fällen wird der Attributwert nicht angegeben. | |
| Zusätzliche Details für bestimmte Arten von Dokumenten | |||||
| Zahlungsreihenfolge | Nein | Nein | Priorität | 2 | |
| Annahmefrist, Anzahl Tage | Nein | Nein | Annahmefrist | Nummer | Annahmefrist |
| Art des Akkreditivs | Nein | Nein | Art des Akkreditivs | Linie | |
| Zahlungsziel (Akkreditiv) | Nein | Nein | Zahlungsfrist | dd. mm.jjjj | Laufzeit des Akkreditivs |
| Zahlungsbedingungen, Seite 1 | Nein | Nein | Zahlungsbedingung1 | Linie | |
| Zahlungsbedingungen, Seite 2 | Nein | Nein | Zahlungsbedingung2 | Linie | |
| Zahlungsbedingungen, Seite 3 | Nein | Nein | Zahlungsbedingung3 | Linie | |
| Zahlung per Vorlage | Nein | Nein | PaymentByProvide | Linie | Der vollständige und genaue Name der Dokumente, gegen die die Zahlung im Rahmen des Akkreditivs erfolgt, ist angegeben |
| Zusätzliche Bedingungen | Nein | Nein | Zusätzliche Bedingungen | Linie | Zusätzliche Bedingungen |
| Kontonummer des Lieferanten | Nein | Nein | Kontonummer des Lieferanten | Linie | |
| Datum des Versands der Dokumente | Nein | Nein | EinreichungsdatumDoc | dd. mm.jjjj | |
| Abschnittsende-Flag | Ende des Dokuments | ||||
| Dateiende-Zeichen | EndFile | ||||
- Überprüfen Sie die Funktionalität Ihrer Internetverbindung.
- Überprüfen Sie die Version Ihres Betriebssystems. Die Seite des Client-Bank-Systems wird nicht angezeigt Betriebssystem Windows XP Service Pack 2 und unten, sowie Windows Server 2003 ohne die neusten Updates installiert.
- IN Internet Explorer gehe zu „Extras“ → „Internetoptionen“ → „Erweitert“. Aktivieren Sie in dem sich öffnenden Fenster die Kontrollkästchen neben den Artikeln, die die Abkürzung " TLS" und deaktivieren Sie die Kästchen neben den Elementen mit " SSL».
- Tastenkombination drücken Strg+F5. Die Seite wird aktualisiert und der Cache gelöscht.
- Überprüfen Sie die Schreibweise der Adresse auf der Seite des Client-Bank-Systems. IN Adressleiste Löschen Sie alle Informationen danach .ru und drücke Eingeben.
Überprüfen Sie, ob Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort richtig eingegeben haben. Wir empfehlen, auf die Eingabemöglichkeiten zu achten: die aktuelle Eingabesprache und das Drücken der Feststelltaste. Versuchen Sie, das Passwort in ein Textdokument einzugeben, überprüfen Sie es visuell und kopieren Sie es in das Passwortfeld im System.
Dieser Fehler kann aus folgenden Gründen auftreten:
- ES-Schlüssel abgelaufen.
- Die Amtszeit des Direktors/Generals ist abgelaufen. Direktor, angegeben auf der Bankkarte der Organisation.
- Sie haben die Erstgenerierung neuer Schlüssel noch nicht abgeschlossen.
- Sie haben gerade die erste Generierung neuer Schlüssel durchgeführt und auf " Weiter". Zu diesem Zeitpunkt sind die Schlüssel noch nicht fertig. Für die Schlüsselerstellung müssen Sie einen Antrag auf Erstellung eines Public-Key-Zertifikats ausdrucken und bei der für Sie zuständigen Geschäftsstelle der Bank einreichen.
Wenden Sie sich für weitere Informationen zu diesem Fehler an den Service technischer Support.
Stellen Sie sicher, dass Sie in den Einstellungen der Schlüsselträger der Teilnehmer nur den Pfad zum Verzeichnis mit geheimen Schlüsseln angegeben haben. Alle anderen Zeilen müssen leer sein:
- Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Internet Explorer-Browser angemeldet sind.
- Fügen Sie die Website-Adresse des Client-Bank-Systems zur Liste der Websites hinzu, die im Kompatibilitätsmodus arbeiten.
- IN Internet-Browser Explorer klicken Sie auf das " Service» in der oberen Leiste (wenn es keine Schaltflächen gibt, dann drücken Sie die Taste alt auf der Tastatur, bis ein Streifen mit den Tasten " Datei», « Bearbeiten», « Sicht" usw.).
- Als nächstes wählen Sie " Optionen der Kompatibilitätsansicht».
- Geben Sie im sich öffnenden Fenster ein obersten Zeile Webseitenadressse Webseite und drücken Sie die Tasten Hinzufügen" Und " schließen».
- Starten Sie Ihren Browser neu, damit die Änderungen wirksam werden.
- Drücken Sie im Internet Explorer die Tastenkombination " Strg+Umschalt+Entf". Aktivieren Sie im sich öffnenden Fenster die Kontrollkästchen neben " Temporäre Internetdateien" Und " Kekse “ und drücken Sie die Taste „ Löschen».
- Führen Sie einen allgemeinen Reset Ihrer Browsereinstellungen durch.
- Schließen Sie alle Internet Explorer-Fenster und gehen Sie zu " Schalttafel» → « BrowsereigenschaftenNetzwerke und das Internet»).
- Zusätzlich“ und drücken Sie die Taste „ Zurücksetzen».
- Persönliche Einstellungen löschen“ und drücken Sie die Taste „ Zurücksetzen».
Windows Vista, Windows 7:
- Start».
- Wählen " Schalttafel» → « Browsereigenschaften" (kann in der " Netzwerke und das Internet»).
- Gehen Sie in dem sich öffnenden Fenster zu " Zusätzlich“ und drücken Sie die Taste „ Zurücksetzen».
- Aktivieren Sie im sich öffnenden Fenster nicht das Kontrollkästchen " Persönliche Einstellungen löschen“ und drücken Sie die Taste „ Zurücksetzen».
- Nachdem das Zurücksetzen abgeschlossen ist, starten Sie Ihren Computer neu, damit die Änderungen wirksam werden.
Windows 8-10:
- Start» mit der rechten Maustaste.
- Wählen " Schalttafel» → « Browsereigenschaften" (kann in der " Netzwerke und das Internet»).
- Gehen Sie in dem sich öffnenden Fenster zu " Zusätzlich“ und drücken Sie die Taste „ Zurücksetzen».
- Aktivieren Sie im sich öffnenden Fenster nicht das Kontrollkästchen " Persönliche Einstellungen löschen“ und drücken Sie die Taste „ Zurücksetzen».
- Nachdem das Zurücksetzen abgeschlossen ist, starten Sie Ihren Computer neu, damit die Änderungen wirksam werden.
Fehler beim Generieren neuer Schlüssel
Dieser Fehler ist darauf zurückzuführen, dass das System nicht auf den ausgewählten Schlüsselspeicherort zugreifen kann.
Wenn Sie in der Bankstelle kein USB-Gerät (eToken) erhalten haben:
- Beim Ausfüllen der Generierungsparameter im Feld " Ort der Schlüsselaufbewahrung" angeben " Laufwerk". Auf dem Feld " Katalog» Geben Sie einen Ort zum Speichern der Schlüssel an. Wir empfehlen dringend, um Fehler bei der Schlüsselerstellung zu vermeiden, VERWENDE NICHT zum Speichern von Schlüsseln auf dem Systemlaufwerk (lokales Laufwerk C:\) und den darauf gespeicherten Ordnern (einschließlich Desktop, Dokumente usw.).
- Überprüfen Sie, ob das Verzeichnis, das zum Speichern der geheimen Schlüssel im Abschnitt ausgewählt wurde, beschreibbar ist. Ort der Schlüsselaufbewahrung».
- Überprüfen Sie, ob das von Ihnen verwendete Flash-Medium korrekt ist.
Wenn Sie eToken verwenden:
Fehler beim Arbeiten im Bank-Kunden-System
Windows Vista, Windows 7:
- Schließen Sie alle Internet Explorer-Fenster und gehen Sie zum " Start».
- Wählen " Schalttafel» → « Browsereigenschaften" (kann in der " Netzwerke und das Internet»).
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- Aktivieren Sie im sich öffnenden Fenster nicht das Kontrollkästchen " Persönliche Einstellungen löschen“ und drücken Sie die Taste „ Zurücksetzen».
- Nachdem das Zurücksetzen abgeschlossen ist, starten Sie Ihren Computer neu, damit die Änderungen wirksam werden.
Windows 8-10:
- Schließen Sie alle Internet Explorer-Fenster und klicken Sie auf " Start» mit der rechten Maustaste.
- Wählen " Schalttafel» → « Browsereigenschaften" (kann in der " Netzwerke und das Internet»).
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